福州市火车站地区综合管理办公室2017年部门预算说明
来源:晋安福州市火车站综管办 作者:福州市火车站综管办   浏览量:2268   发布日期:2017-07-10   字号:T|T

福州市火车站地区综合管理办公室

2017年部门预算说明


2017年部门预算经区十二届人大务五次会议审议通过,按照《福州市晋安区人民政府办公室关于印发区财政预决算公开工作方案的通知》(榕晋政办[2014]14号)要求以及《福州市晋安区财政局关于批复福州市火车站地区综合管理办公室2017年部门预算的通知》(榕晋财(指)[2017]42号)的批复,现将我单位2017年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《福州市火车站地区综合管理办公室主要职责、内设机构和人员编制的通知》(榕委编〔201588号),设立福州市地区综合管理办公室,主要职责是:

(一)起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策,经批准后组织实施。

(二)承担辖区市容、交通的管理,负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

(三)承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

(四)承担聘用保安队伍的日常管理。

(五)承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。

(六)承担火车站地区联席会议的日常工作。

(七)承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市火车站地区综合管理办公室属于财政全额拨款单位,包括2个内设机构,其中人员编制数28人,在职人数37,超编人员主要因为福州市政府对我单位进行机构改革,编制数从38人变更为28人,但未进行人员分流。

三、部门主要工作任务

2017年,我办将认真按照市委、市政府的决策部署和中心工作,紧紧围绕持续推进文明城市建设和火车站地区环境综合整治工作,紧盯目标,明确措施,主动作为,狠抓落实,持续提升火车站地区市容环境管理工作水平,维护好站区良好的市容、交通、治安和经济秩序。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)是建立健全联席会议制度,加强统筹协调。综管办牵头建立火车站地区相关交通、交警、公安、市容、市场、车站等部门单位负责人为成员单位的联席会议制度,形成齐抓共管的管理模式。

(二)是提升联合执法模式,发挥合力优势。综管办牵头组成相关市容、交警、交通、市场等部门的联合执法队伍开展常态化联合执法。同时,整合保安力量,安排50名保安在火车站南、北广场及周边华林路、站前路等敏感区域开展不间断巡逻、执勤,协助纠违。

(三)持是实施项目化管理,确保“四大”秩序整治到位。牵头、协调、指导相关部门组织开展市容、交通、治安、市场“四大”秩序专项整治工作。(四)是加强舆情监控和督查通报,形成责任倒逼。每天汇总各媒体新闻有关报道并编辑成《火车站地区舆情信息摘编》;组织对路面一线日常巡查和督促整改,并发出《火车站地区综合整治情况通报》,形成责任倒逼,促进整改。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,综管办部门收入预算为865.49万元,其中:当年财政拨款收入850.87万元,上年结转收入14.62万元。相应安排支出预算865.49万元,其中:1、在职人员支出553.94万,其中公用支出31.79万元;2、离退休人员支出1.06万元,其中公用支出0.13万元;3、项目支出310.49万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出732.23万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出0.13万元。主要用于本部门退休人员支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出38.27万元。主要用于医疗保险及公务员医疗补助。

(三)住房保障支出53.09万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(四)城乡社区支出776.98万元。主要用于在职人员支出、日常公用经费支出,以及火车站站前派出所保安、交通执法大队保安、晋安交警大队保安、监控指挥中心租金等项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度无政府性基金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费13.10万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行费:2017年预算安排13.10万元,其中:公务用车运行费13.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

2016年决算公务用车购置及运行费24.69万元,其中公务用车运行费13.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费11.59万元。2017年在可控范围内尽量缩减公务用车运行费,与上年基本持平。

 

附件:1、部门收支预算总表附表1

2、部门收入预算总表附表2

3、部门支出预算总表附表3

4、部门财政拨款收支预算总表附表4

5、部门财政拨款支出预算表附表5

6、部门政府性基金拨款支出预附表6

72017年度一般公共预算支出经济分类情况表附表7

8、部门一般预算基本支出经济分类情况表附表8

9、部门三公经费财政拨款支出预算表附表9

102017年度部门专项资金管理清单目录附表10

11、部门支出预算总表(按支出类别)

12、基本支出预算表

13、专项支出预算表

14、纳入预算管理的收入征收计

15、财政专户管理资金征收预计表

16、政府采购表

17、政府购买服务项目预算表

18、财政支出绩效目标申报表



 

摘要

部门收支预算总表附表1
部门收入预算总表附表2
部门支出预算总表附表3
部门财政拨款收支预算总表附表4
部门财政拨款支出预算表附表5
部门政府性基金拨款支出预附表6
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表附表7
部门一般预算基本支出经济分类情况表附表8
部门三公经费财政拨款支出预算表附表9
2017年度部门专项资金管理清单目录附表10
部门支出预算总表(按支出类别)
基本支出预算表
专项支出预算表
财政专户管理资金征收预计表
政府采购表
政府购买服务项目预算表
财政支出绩效目标申报表

 


工作表 1: 部门收支预算总表附表1

部门收支预算总表



单位:万元(保留两位小数)
收                             入 支                        出
项      目 预算数
预算数
一、一般预算财政拨款 850.87 一、基本支出 555.00
1、预算拨款补助(补助) 850.87 (一)、在职人员支出 553.94
2、纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 其中:公用支出 31.79
3、纳入预算管理外的罚没收入 0.00 (二)、离退休人员支出 1.06
4、专项收入和国有资产经营收益 0.00 其中公用支出 0.13
5、纳入预算管理的其他收入 0.00 (三)、其他人员支出 0.00
二、基金预算财政拨款(补助) 0.00

三、财政预算外拨款 0.00 二、项目支出 310.49
四、单位经营服务收入 0.00

五、结余资金(预算外) 0.0000

1、结余小计 0.00

2、财政结余 0.00

3、单位结余 0.00

六、单位结转结余资金(预算内) 14.62

七、其他收入 0.00

八、上级补助收入 0.00 三、对附属单位补助支出 0.00
九、附属单位上缴收入 0.00 四、上缴上级支出 0.00
收      入      总      计 865.49 支    出    总    计 865.49


工作表 2: 部门收入预算总表附表2



















预算02表
收   入   预   算   总  表


















单位:万元
单位代码 单位名称 总计 一般预算财政拨款(补助) 基金预算财政拨款 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结余资金(预算外) 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位结转结余资金(预算内)
小计 预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 专项收入和国有资产经营收益 纳入预算管理的其他收入 小计 财政结余 单位结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

合计 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62

火车站地区综合管理处 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62

火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62
26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62


工作表 3: 部门支出预算总表附表3

部 门 支 出 预 算 总 表
单位:万元
科目代码 科目名称 单位代码 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚款等 小计 其中:单位结转结余资金
1
2 4 5 6 7 8 9 10 11



865.49 850.87 850.87 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62

社会保障和就业支出
0.13 0.13 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

行政事业单位离退休
0.13 0.13 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 26705 0.13 0.13 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

医疗卫生与计划生育支出
38.27 38.27 38.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

行政事业单位医疗
38.27 38.27 38.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 26705 23.47 23.47 23.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 26705 14.80 14.80 14.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

城乡社区支出
776.98 762.36 762.36 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62

城乡社区管理事务
776.98 762.36 762.36 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 776.98 762.36 762.36 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62

住房保障支出
50.11 50.11 50.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

住房改革支出
50.11 50.11 50.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2210201 住房公积金 26705 37.02 37.02 37.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2210202 提租补贴 26705 13.09 13.09 13.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00


工作表 4: 部门财政拨款收支预算总表附表4

收支预算总表-财政拨款

收                             入 支                        出
项      目 预算数
预算数
一、一般预算财政拨款 850.87 一、基本支出 555.00
1、预算拨款补助(补助) 850.87 (一)、在职人员支出 553.94
2、纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 其中:公用支出 31.79
3、纳入预算管理外的罚没收入 0.00 (二)、离退休人员支出 1.06
4、专项收入和国有资产经营收益 0.00 其中公用支出 0.13
5、纳入预算管理的其他收入 0.00 (三)、其他人员支出 0.00
二、基金预算财政拨款(补助) 0.00



二、项目支出 295.87
收      入      总      计 850.87 支    出    总    计 850.87


工作表 5: 部门财政拨款支出预算表附表5

部门一般公共预算拨款支出预算表




单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
865.49 555.00 310.49
208 社会保障和就业支出 0.13 0.13
 20805  行政事业单位离退休 0.13 0.13
   2080502    事业单位离退休 0.13 0.13
     2080502      事业单位离退休 0.13 0.13
210 医疗卫生与计划生育支出 38.27 38.27
 21005  医疗保障 38.27 38.27
   2100502    事业单位医疗 23.47 23.47
     2100502      事业单位医疗 23.47 23.47
   2100503    公务员医疗补助 14.80 14.80
     2100503      公务员医疗补助 14.80 14.80
212 城乡社区支出 776.98 466.49 310.49
 21201  城乡社区管理事务 776.98 466.49 310.49
   2120101    行政运行(城乡社区管理事务) 776.98 466.49 310.49
221 住房保障支出 50.11 50.11
 22102  住房改革支出 50.11 50.11
   2210201    住房公积金 37.02 37.02
     2210201      住房公积金 37.02 37.02
   2210202    提租补贴 13.09 13.09
     2210202      提租补贴 13.09 13.09


工作表 6: 部门政府性基金拨款支出预附表6

2017年度部门政府性基金拨款支出预算表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室

单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出


工作表 7: 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表附表7

2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室          单位:万元
项目 合计
经济分类编码 科目名称
合计 865.49
301 工资福利支出 469.69
302 商品和服务支出 343.69
303 对个人和家庭的补助 52.11
309 基本建设支出
310 其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出


工作表 8: 部门一般预算基本支出经济分类情况表附表8

附表3-8

2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元
项    目 合     计
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 865.49
301 工资福利支出 469.69
30101  基本工资 127.54
30102  津贴补贴 62.50
30103  奖金 38.25
30104  社会保障缴费 158.61
30106  伙食补助费 0.00
30107  绩效工资 52.79
30199  其他工资福利支出 30.00
302 商品和服务支出 343.69
30201  办公费 25.51
30202  印刷费
30203  咨询费
30204  手续费
30205  水费 0.1
30206  电费 7
30207  邮电费 36.59
30208  取暖费
30209  物业管理费 2
30211  差旅费
30212  因公出国(境)费用
30213  维修(护)费 30.00
30214  租赁费
30215  会议费
30216  培训费 3.82
30217  公务接待费
30218  专用材料费
30224  被装购置费
30225  专用燃料费
30226  劳务费 195.90
30227  委托业务费
30228  工会经费 5.10
30229  福利费 0.67
30231  公务用车运行维护费 17.00
30239  其他交通费用
30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出 20.00
303 对个人和家庭的补助 52.11
30301  离休费
30302  退休费
30303  退职(役)费
30304  抚恤金
30305  生活补助
30306  救济费
30307  医疗费
30308  助学金
30309  奖励金
30310  生产补贴
30311  住房公积金 37.02
30312  提租补贴 13.09
30313  购房补贴
30399  其他对个人和家庭的补助支出 2.00
310 其他资本性支出
31001  房屋建筑物购建
31002  办公设备购置
31003  专用设备购置
31005  基础设施建设
31006  大型修缮
31007  信息网络及软件购置更新
31008  物资储备
31009  土地补偿
31010  安置补助
31011  地上附着物和青苗补偿
31012  拆迁补偿
31013  公务用车购置
31019  其他交通工具购置
31099  其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401  企业政策性补贴
30402  事业单位补贴
30403  财政贴息
30499  其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701  国内债务付息
30707  国外债务付息
399 其他支出
39906  赠与


工作表 9: 部门三公经费财政拨款支出预算表附表9

部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元
项目 本年预算数
合计 13.10
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车费 13.10
  其中:1、公务用车运行维护费 13.10
        2、公务用车购置费 0


工作表 10: 2017年度部门专项资金管理清单目录附表10

2017年度部门专项资金管理清单目录
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金
福州市火车站地区综合管理办公室 聘用保安人员经费(站前派出所22人) 晋安区委政法委会议纪要(2011年5月27号);晋安区人民政府批示件-郑批(转)1714号及朱批(转)1383号 1 通过聘请保安,协助市容、公安、运管等的管理 确保治安稳定,交通有序 部门发展性项目支出 195.9 195.9 0 项目法
聘用保安人员经费(交通执法大队30人) 中共福州市晋安区委员会会议纪要(【2014】26号);晋安区人民政府批示件-郑批(转)1723号;福州市晋安区人民政府专题会议纪要(【2015】8号)
聘用保安人员经费(晋安交警20人) 福州市晋安区人民政府专题会议纪要(【2015】8号);晋安区人民政府批示件-朱批(转)2386号;晋安区人民政府文件批办单(流水号460号)
火车站地区视频监控指挥中心网络租金 晋安区人民政府批示件-朱批(转)1138号;晋安区财政局审核意见(流水号:20150051) 1 2017年以加强监控指挥协助做好火车站周边治理工作 2017年以加强监控指挥协助做好火车站周边治理工作 部门发展性项目支出 31.59 31.59 0 项目法
业务费 往年业务支出情况 1 督导并协助火车站周边地区市容、交通等城市管理职责 督导并协助火车站周边地区市容、交通等城市管理职责 部门发展性项目支出 83 83 0 因素法、项目法相结合
编报说明:
一、立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
二、执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
三、总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。
四、实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
五、支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
六、资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。


工作表 11: 部门支出预算总表(按支出类别)











预算03表
支  出  预  算  总  表(按支出类别)










单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
小计 在职人员支出 离退休(职)人员支出 其他人员支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8


合计 865.49 555.00 553.94 1.06 0.00 310.49 0.00 0.00


火车站地区综合管理处 865.49 555.00 553.94 1.06 0.00 310.49 0.00 0.00

26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 865.49 555.00 553.94 1.06 0.00 310.49 0.00 0.00
2080502 26705 事业单位离退休 0.13 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 26705 事业单位医疗 23.47 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 26705 公务员医疗补助 14.80 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 26705 其他城乡社区管理事务支出 776.98 466.49 466.49 0.00 0.00 310.49 0.00 0.00
2210201 26705 住房公积金 37.02 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 26705 提租补贴 13.09 13.09 12.16 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 12: 基本支出预算表

部 门 基 本 支 出 预 算 总 表
单位:万元
科目代码 单位代码 单位名称(科目) 人员经费支出 对个人和家庭的补助 公用支出 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚款等 小计 其中:单位结转结余资金
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


合计 472.97 50.11 31.92 555.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26705
472.97 50.11 31.92 555.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 0.00 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 23.47 0.00 0.00 23.47 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 14.80 0.00 0.00 14.80 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 434.70 0.00 31.79 466.49 466.49 466.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 0.00 37.02 0.00 37.02 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 0.00 13.09 0.00 13.09 13.09 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 13: 专项支出预算表























预算07表
专 项 支 出 预 算 表






















单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(项目) 项 目 内 容 是否政府采购 金额 资金来源
科目编码 科目名称 一般预算财政拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 结余资金(预算外) 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位结余资金(预算内)
小计 预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 专项收入和国有资产经营收益 纳入预算管理的其他收入 小计 财政结余 单位结余
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



合计

310.49 295.87 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62



火车站地区综合管理处

310.49 295.87 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62


26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务)

310.49 295.87 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 聘用保安人员经费(站前派出所22人)
60.72 60.72 60.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 业务费
83.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 聘用保安人员经费(交通执法大队30人)
82.80 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 火车站地区视频监控指挥中心网络租金
31.59 16.97 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 聘用保安人员经费(晋安交警20人) 晋安交警保安20人 52.38 52.38 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 14: 财政专户管理资金征收预计表









预算09表
纳入财政专户管理的收入征收计划表








单位:万元
单位代码 单位名称 项目名称 项目内容 上年年预计数 本年收入计划数
上缴专户总额 政府统筹 提取后余额
提取比例(%) 提取金额
** ** ** ** 1 2 3 4 5










工作表 15: 政府采购表

























预算10表
政 府 采 购 预 算 表


































单位:万元
单位代码 单位名称 项       目 规 格 要 求 数量 计量单位 需求时间 资金来源









采购项目 采购品目 总计 一般预算财政拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 结余资金(预算外) 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位结余资金(预算内)
小计 预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 专项收入和国有资产经营收益 纳入预算管理的其他收入 小计 财政结余 单位结余
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


























工作表 16: 政府购买服务项目预算表

政府购买服务项目预算表












单位名称 项目名称(发展性或业务性专项) 购买服务项目名称 购买服务项目内容 购买服务预算金额合计 其中: 采购组织形式
公共服务 为政府履职所需辅助性事项 融资性购买服务
技术性服务 后勤管理服务 集中采购 分散采购 自行采购
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 保安项目服务费 保安项目服务费 保安服务(201703-201712) 204.70 204.70 0.00 0.00 0.00


工作表 17: 财政支出绩效目标申报表

序号 项目名称 是否新增 上年度预算安排资金(万元) 项目起止时间 项目资金 项目立项情况 项目概况 制度/措施 项目总体绩效目标 项目年度绩效目标
合计 区级财政拨款 其他资金 目标分类 分类细化 绩效目标内容 参考标准 绩效目标值
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
001 火车站综合管理办公室保安支出 143.52 201701-201712 195.90 195.90 0 站前客流量大,管理工作量大,人员不足,管理难度大 通过聘请保安,协助市容、公安、运管等的管理 聘请72名保安 确保治安稳定,交通有序 投入 时效目标 绩效目标完成率 2016年100% 2017年不低于100%
成本目标 预算执行率 2016年100% 2017年不低于100%
产出 数量指标 聘请保安 合同价格2300元/人/月 2017年执行率100%
效益 可持续影响目标 治安稳定且交通有序 2016年疏导旅客6000万人次以上 2017年疏导旅客6000万人次以上
002 火车站综合管理办公室业务支出 587.32 201701-201712 654.97 654.97 0 牵头协调指导、督促本辖区综合管理工作 督导并协助火车站周边地区市容、交通等城市管理职责 通过联合执法等手段加强市容交通等城市管理 维持火车站周边的市容、治安、交通等平稳运行 投入 时效目标 绩效目标完成率 2016年100% 2017年不低于100%
成本目标 预算执行率 2016年95% 2017年不低于95%
产出 数量指标 火车站及周边联合执法整治 查处各类市容市貌等问题 维持火车站周边治安、交通、市容等状况正常运行
效益 可持续影响目标 维持单位有序运行 单位业务职能 单位各项职能有序运行


·2017年预算批复附件
·火车站综管办2017预算说明
·火车站综管办2017年预算批复附件
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