福州市火车站地区综合管理办公室 2017年部门预算说明
来源:晋安福州市火车站综管办 作者:福州市火车站综管办   浏览量:675   发布日期:2017-03-07   字号:T|T


2017年部门预算经区十二届人大务五次会议审议通过,按照《福州市晋安区人民政府办公室关于印发区财政预决算公开工作方案的通知》(榕晋政办[2014]14号)要求以及《福州市晋安区财政局关于批复福州市火车站地区综合管理办公室2017年部门预算的通知》(榕晋财(指)[2017]42号)的批复,现将我单位2017年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《福州市火车站地区综合管理办公室主要职责、内设机构和人员编制的通知》(榕委编〔2015〕88号),设立福州市地区综合管理办公室,主要职责是:

(一)起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策,经批准后组织实施。

(二)承担辖区市容、交通的管理,负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

(三)承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

(四)承担聘用保安队伍的日常管理。

(五)承担辖区道路及公共场所视频监控

平台的建设与维护。

(六)承担火车站地区联席会议的日常工作。

(七)承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市火车站地区综合管理办公室包括2个内设机构,其中人员编制数28人,在职人数37人,超编人员主要因为福州市政府对我单位进行机构改革,编制数从38人变更为28人,但未进行人员分流。

三、部门主要工作任务

2017年,我办将认真按照市委、市政府的决策部署和中心工作,紧紧围绕持续推进文明城市建设和火车站地区环境综合整治工作,紧盯目标,明确措施,主动作为,狠抓落实,持续提升火车站地区市容环境管理工作水平,维护好站区良好的市容、交通、治安和经济秩序。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)是建立健全联席会议制度,加强统筹协调。综管办牵头建立火车站地区相关交通、交警、公安、市容、市场、车站等部门单位负责人为成员单位的联席会议制度,形成齐抓共管的管理模式。

(二)是提升联合执法模式,发挥合力优势。综管办牵头组成相关市容、交警、交通、市场等部门的联合执法队伍开展常态化联合执法。同时,整合保安力量,安排50名保安在火车站南、北广场及周边华林路、站前路等敏感区域开展不间断巡逻、执勤,协助纠违。

(三)持是实施项目化管理,确保“四大”秩序整治到位。牵头、协调、指导相关部门组织开展市容、交通、治安、市场“四大”秩序专项整治工作。(四)是加强舆情监控和督查通报,形成责任倒逼。每天汇总各媒体新闻有关报道并编辑成《火车站地区舆情信息摘编》;组织对路面一线日常巡查和督促整改,并发出《火车站地区综合整治情况通报》,形成责任倒逼,促进整改。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,综管办部门收入预算为865.49万元,其中:当年财政拨款收入850.87万元,上年结转收入14.62万元。相应安排支出预算865.49万元,其中:1、在职人员支出553.94万,其中公用支出31.79万元;2、离退休人员支出1.06万元,其中公用支出0.13万元;3、项目支出310.49万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出732.23万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)

(二)社会保障和就业支出0.13万元。主要用于本部门退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出38.27万元。主要用于医疗保险及公务员医疗补助。

(四)住房保障支出53.09万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(五)城乡社区支出776.98万元。主要用于在职人员支出、日常公用经费支出,以及火车站站前派出所保安、交通执法大队保安、晋安交警大队保安、监控指挥中心租金等项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度无政府性基金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费17万元。具体情况如下: 

公务用车购置及运行费:2016年预算安排17万元,其中:公务用车运行费17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

2016年决算公务用车购置及运行费24.69万元,其中公务用车运行费13.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费11.59万元。2017年在可控范围内尽量缩减公务用车运行费。


附件:1. 财政拨款收支总表

2. 部门一般公共预算拨款支出预算表2

3. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

4. 部门“三公”经费财政拨款支出预算表3

5. 政府性基金支出预算表

6. 部门收支预算总表

7. 收入预算总表

8. 支出预算总表(按支出类别)

9. 专项支出预算表

10. 2016年财政支出项目绩效目标表


摘要

部门收支预算总表1
部门财政拨款收支预算总表2
部门收入预算总表3
部门支出预算总表4
部门支出预算总表(按支出类别)4
部门财政拨款支出预算表5
部门一般预算基本支出经济分类情况表7
部门三公经费财政拨款支出预算表8
基本支出预算表9
专项支出预算表10
财政支出绩效目标申报表14
政府购买服务项目预算表


工作表 1: 部门收支预算总表1

部门收支预算总表



单位:万元(保留两位小数)
收                             入 支                        出
项      目 预算数
预算数
一、一般预算财政拨款 850.87 一、基本支出 555.00
1、预算拨款补助(补助) 850.87 (一)、在职人员支出 553.94
2、纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 其中:公用支出 31.79
3、纳入预算管理外的罚没收入 0.00 (二)、离退休人员支出 1.06
4、专项收入和国有资产经营收益 0.00 其中公用支出 0.13
5、纳入预算管理的其他收入 0.00 (三)、其他人员支出 0.00
二、基金预算财政拨款(补助) 0.00

三、财政预算外拨款 0.00 二、项目支出 310.49
四、单位经营服务收入 0.00

五、结余资金(预算外) 0.0000

1、结余小计 0.00

2、财政结余 0.00

3、单位结余 0.00

六、单位结转结余资金(预算内) 14.62

七、其他收入 0.00

八、上级补助收入 0.00 三、对附属单位补助支出 0.00
九、附属单位上缴收入 0.00 四、上缴上级支出 0.00
收      入      总      计 865.49 支    出    总    计 865.49


工作表 2: 部门财政拨款收支预算总表2

收支预算总表-财政拨款

收                             入 支                        出
项      目 预算数
预算数
一、一般预算财政拨款 850.87 一、基本支出 555.00
1、预算拨款补助(补助) 850.87 (一)、在职人员支出 553.94
2、纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 其中:公用支出 31.79
3、纳入预算管理外的罚没收入 0.00 (二)、离退休人员支出 1.06
4、专项收入和国有资产经营收益 0.00 其中公用支出 0.13
5、纳入预算管理的其他收入 0.00 (三)、其他人员支出 0.00
二、基金预算财政拨款(补助) 0.00



二、项目支出 295.87
收      入      总      计 850.87 支    出    总    计 850.87


工作表 3: 部门收入预算总表3



















预算02表
收   入   预   算   总  表


















单位:万元
单位代码 单位名称 总计 一般预算财政拨款(补助) 基金预算财政拨款 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结余资金(预算外) 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位结转结余资金(预算内)
小计 预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 专项收入和国有资产经营收益 纳入预算管理的其他收入 小计 财政结余 单位结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

合计 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62

火车站地区综合管理处 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62

火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62
26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 865.49 850.87 850.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62


工作表 4: 部门支出预算总表4

部 门 支 出 预 算 总 表
单位:万元
科目代码 科目名称 单位代码 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚款等 小计 其中:单位结转结余资金
1
2 4 5 6 7 8 9 10 11



865.49 850.87 850.87 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62

社会保障和就业支出
0.13 0.13 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

行政事业单位离退休
0.13 0.13 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 26705 0.13 0.13 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

医疗卫生与计划生育支出
38.27 38.27 38.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

行政事业单位医疗
38.27 38.27 38.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 26705 23.47 23.47 23.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 26705 14.80 14.80 14.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

城乡社区支出
776.98 762.36 762.36 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62

城乡社区管理事务
776.98 762.36 762.36 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 776.98 762.36 762.36 0.0000 0.00 0.0000 14.62 14.62

住房保障支出
50.11 50.11 50.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00

住房改革支出
50.11 50.11 50.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2210201 住房公积金 26705 37.02 37.02 37.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00
2210202 提租补贴 26705 13.09 13.09 13.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00


工作表 5: 部门支出预算总表(按支出类别)4











预算03表
支  出  预  算  总  表(按支出类别)










单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
小计 在职人员支出 离退休(职)人员支出 其他人员支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8


合计 865.49 555.00 553.94 1.06 0.00 310.49 0.00 0.00


火车站地区综合管理处 865.49 555.00 553.94 1.06 0.00 310.49 0.00 0.00

26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 865.49 555.00 553.94 1.06 0.00 310.49 0.00 0.00
2080502 26705 事业单位离退休 0.13 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 26705 事业单位医疗 23.47 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 26705 公务员医疗补助 14.80 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 26705 其他城乡社区管理事务支出 776.98 466.49 466.49 0.00 0.00 310.49 0.00 0.00
2210201 26705 住房公积金 37.02 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 26705 提租补贴 13.09 13.09 12.16 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 6: 部门财政拨款支出预算表5

部门一般公共预算拨款支出预算表



单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
合计
555.00 310.49
208 社会保障和就业支出 0.13
 20805  行政事业单位离退休 0.13
   2080502    事业单位离退休 0.13
     2080502      事业单位离退休 0.13
210 医疗卫生与计划生育支出 38.27
 21005  医疗保障 38.27
   2100502    事业单位医疗 23.47
     2100502      事业单位医疗 23.47
   2100503    公务员医疗补助 14.80
     2100503      公务员医疗补助 14.80
212 城乡社区支出 466.49 310.49
 21201  城乡社区管理事务 466.49 310.49
   2120101    行政运行(城乡社区管理事务) 466.49 310.49
221 住房保障支出 50.11
 22102  住房改革支出 50.11
   2210201    住房公积金 37.02
     2210201      住房公积金 37.02
   2210202    提租补贴 13.09
     2210202      提租补贴 13.09


工作表 7: 部门一般预算基本支出经济分类情况表7

一般公共预算基本支出经济分类情况表
项目 合计
合计 555
一、工资福利支出 457.69
基本工资 127.54
津贴补贴 62.5
奖金※ 38.25
社会保障缴费 158.61
绩效工资 52.79
其他工资福利支出 18
二、商品和服务支出 47.2
办公费 8
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费 5
邮电费 5
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费 2.61
租赁费
会议费
培训费 3.82
公务接待费
专用材料费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费 5.1
福利费 0.67
公务用车运行维护费 17
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助 50.11
离休费
退休费
医疗费
住房公积金 37.02
提租补贴 13.09
购房补贴 0
其他对个人和家庭的补助支出


工作表 8: 部门三公经费财政拨款支出预算表8

部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元
项目 本年预算数
合计 17.00
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车费 17.00
  其中:1、公务用车运行维护费 17.00
        2、公务用车购置费 0


工作表 9: 基本支出预算表9

部 门 基 本 支 出 预 算 总 表
单位:万元
科目代码 单位代码 单位名称(科目) 人员经费支出 对个人和家庭的补助 公用支出 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚款等 小计 其中:单位结转结余资金
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


合计 472.97 50.11 31.92 555.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26705
472.97 50.11 31.92 555.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 0.00 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 23.47 0.00 0.00 23.47 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 14.80 0.00 0.00 14.80 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 434.70 0.00 31.79 466.49 466.49 466.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 0.00 37.02 0.00 37.02 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 0.00 13.09 0.00 13.09 13.09 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 10: 专项支出预算表10























预算07表
专 项 支 出 预 算 表






















单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(项目) 项 目 内 容 是否政府采购 金额 资金来源
科目编码 科目名称 一般预算财政拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 结余资金(预算外) 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位结余资金(预算内)
小计 预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 专项收入和国有资产经营收益 纳入预算管理的其他收入 小计 财政结余 单位结余
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



合计

310.49 295.87 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62



火车站地区综合管理处

310.49 295.87 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62


26705 火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务)

310.49 295.87 295.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 聘用保安人员经费(站前派出所22人)
60.72 60.72 60.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 业务费
83.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 聘用保安人员经费(交通执法大队30人)
82.80 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 火车站地区视频监控指挥中心网络租金
31.59 16.97 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26705 聘用保安人员经费(晋安交警20人) 晋安交警保安20人 52.38 52.38 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 11: 财政支出绩效目标申报表14

序号 项目名称 是否新增 上年度预算安排资金(万元) 项目起止时间 项目资金 项目立项情况 项目概况 制度/措施 项目总体绩效目标 项目年度绩效目标
合计 区级财政拨款 其他资金 目标分类 分类细化 绩效目标内容 参考标准 绩效目标值
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
001 火车站综合管理办公室保安支出 143.52 201701-201712 195.90 195.90 0 站前客流量大,管理工作量大,人员不足,管理难度大 通过聘请保安,协助市容、公安、运管等的管理 聘请72名保安 确保治安稳定,交通有序 投入 时效目标 绩效目标完成率 2016年100% 2017年不低于100%
成本目标 预算执行率 2016年100% 2017年不低于100%
产出 数量指标 聘请保安 合同价格2300元/人/月 2017年执行率100%
效益 可持续影响目标 治安稳定且交通有序 2016年疏导旅客6000万人次以上 2017年疏导旅客6000万人次以上
002 火车站综合管理办公室业务支出 587.32 201701-201712 654.97 654.97 0 牵头协调指导、督促本辖区综合管理工作 督导并协助火车站周边地区市容、交通等城市管理职责 通过联合执法等手段加强市容交通等城市管理 维持火车站周边的市容、治安、交通等平稳运行 投入 时效目标 绩效目标完成率 2016年100% 2017年不低于100%
成本目标 预算执行率 2016年95% 2017年不低于95%
产出 数量指标 火车站及周边联合执法整治 查处各类市容市貌等问题 维持火车站周边治安、交通、市容等状况正常运行
效益 可持续影响目标 维持单位有序运行 单位业务职能 单位各项职能有序运行


工作表 12: 政府购买服务项目预算表

政府购买服务项目预算表












单位名称 项目名称(发展性或业务性专项) 购买服务项目名称 购买服务项目内容 购买服务预算金额合计 其中: 采购组织形式
公共服务 为政府履职所需辅助性事项 融资性购买服务
技术性服务 后勤管理服务 集中采购 分散采购 自行采购
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
火车站综合管理处本级(城乡社区管理事务) 保安项目服务费 保安项目服务费 保安服务(201703-201712) 204.70 204.70 0.00 0.00 0.00


·2017年预算批复附件
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