2015年福州市火车站地区综合管理办公室部门决算说明
来源:晋安福州市火车站综管办 作者:福州市火车站综管办   浏览量:412   发布日期:2017-03-07   字号:T|T

按照《福州市晋安区人民政府办公室关于印发区财政预决算公开工作方案的通知》(榕晋政办〔2014〕14号)要求以及《福州市晋安区财政局关于批复福州市火车站地区综合管理处2015年度部门决算的通知》(榕晋财(决)〔2016〕39号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《福州市火车站地区综合管理办公室主要职责、内设机构和人员编制的通知》(榕委编〔2015〕88号),设立福州市火车站地区综合管理办公室,主要职责是:

(一)起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策,经批准后组织实施。

(二)承担辖区市容、交通的管理,负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

(三)承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

(四)承担聘用保安队伍的日常管理。

(五)承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。

(六)承担火车站地区联席会议的日常工作。

(七)承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

福州市火车站地区综合管理办公室包括3个机关行政处室,其中人员编制数28人,在职人数39人。

三、部门主要工作总结:

2015年,福州市火车站地区综合管理办公室主要完成以下几项任务:

(一)进一步健全组织领导

(二)进一步健全完善工作机制

1、进一步完善联系会议制度。

2、进一步巩固一线管理机制,实行“四班三运转”。

3、狠抓筑牢“三道防线”。

4、进一步修改完善了《市容执法大队绩效考评办法》等管理制度。

(三)进一步强化市容专项整治行动

1、开展市容整治行动。

2、开展交通专项整治行动。

(四)进一步发挥牵头、指导、协调、督促作用

1、抓好监控指挥中心屏幕建设工作。

2、抓紧地下淘宝城旅客电梯重新运行工作。

3、拟定近期、中期、长期综合整治实施方案。

4、积极扭转“北冷南热”现象。

5、加强青运会宣传氛围营造工作。

6、完善火车站地区配套设施建设。

7、消除影响通行的障碍。

8、协调公厕早日建成启用。

9、配合区建设局完成景观改造工程。

10、修整东浦路树木。

11、提升保洁工作。

(五)进一步加强党风廉政建设

1、加强理论学习。

2、严格要求领导干部。

3、强化监督。

4、完善单位廉政制度。

5、坚持政务公开。

(六)进一步规范队伍文明行为。

(七)进一步提升志愿服务工作水平。

四、2015年决算收支总体情况

(一)2015年部门决算收入989.94万元,上年结转结余100.92万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入989.94万元;

2、事业收入0万元;

3、上级补助收入0万元;

4、其他收入0万元;

5、用事业基金弥补收支差额0万元;

6、上年结转结余100.92万元。

(二)2015年部门决算总支出1042.92万元。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

1、一般公共服务支出314.73万元。主要用于本部门在职人员支出、日常公用经费支出及项目支出;

2、社会保障和就业支出29.93万元。要用于本部门在职人员、退休人员支出;

3、医疗卫生与计划生育支出31.85万元。主要用于医疗保险及公务员医疗补助 ;

4、住房保障支出36.73万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴;

5、城乡社区支出622.71万元。主要用于在职人员支出、日常公用经费支出及市容管理保安支出、火车站站前派出所、交通执法大队、晋安交警大队保安项目支出。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年部门决算总支出1042.92万元。具体情况如下:

1、基本支出1042.92万元。其中人员支出451.43万元,主要用于在职及退休人员的各项支出;日常公用经费591.52万元,主要用于保证单位运行的各类日常公用支出、聘请保安支出等;

2、项目支出0万元;

3、年末结转结余47.94万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出17.79万元,同比下降47%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2014年保持一致。

(二)公务用车购置及运行费17.79万元。其中公务用车运行费17.79万元(含执法用车),主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,运行费下降2%;公务用车购置费0万元,同比下降100%;本年未购置新公务用车,年末公务用车保有量7部(含执法用车2部)。

(三)公务接待费0元,与2014年保持一致。


附:决算公开说明附表,内含

1. 收支决算总表

2. 公共财政拨款支出决算表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

5. 三公经费公共财政拨款支出决算表

6. 政府性基金支出决算表

7. 收入决算表

8. 支出决算表

9. 财政拨款收入支出决算总表

10. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

11. 部门决算相关信息统计表

12. 政府采购情况表



摘要

收支决算总表
公共财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
三公经费公共财政拨款支出决算表
政府性基金支出决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门决算相关信息统计表
政府采购情况表


工作表 1: 收支决算总表

附件1:收支决算总表:
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室

金额单位: 万元
单位名称 福州市晋安区园林局
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 989.94 一、一般公共服务支出 314.17
  其中:政府性基金 0 二、外交支出 0
二、上级补助收入 0 三、国防支出 0
三、事业收入 0 四、公共安全支出 0
四、经营收入 0 五、教育支出 0
五、附属单位缴款 0 六、科学技术支出 0
六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 0


八、社会保障和就业支出 29.93


九、医疗卫生与计划生育支出 31.85


十、节能环保支出 0


十一、城乡社区支出 622.71


十二、农林水支出 0


十三、交通运输支出 0


十四、资源勘探信息等支出 0


十五、商业服务业等支出 0


十六、金融支出 0


十七、援助其他地区支出 0


十八、国土海洋气象等支出 0


十九、住房保障支出 42.26


二十、粮油物资储备支出 0


二十一、其他支出 2


二十二、债务还本支出 0


二十三、债务付息支出 0
本年收入合计 989.94 本年支出合计 1042.92
用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
年初结转和结余 100.92 交纳所得税 0
基本支出结转 100.92 提取职工福利基金 0
其中:财政拨款结转 100.9 转入事业基金 0
项目支出结转和结余 0 其他 0
其中:财政拨款结转和结余 0 年末结转和结余 47.94
经营结余 0 基本支出结转 47.94


其中:财政拨款结转 47.94


项目支出结转和结余 0


其中:财政拨款结转和结余 0


经营结余 0
合计 1090.86 合计 1090.86


工作表 2: 公共财政拨款支出决算表



附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开)

编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室


金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计行
1042.92 1042.92
2010301 行政运行 311.17 311.17
2013399 其他宣传事务支出 3 3
2120199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.3 8.3
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08
2080502 事业单位离退休 21.55 21.55
2100501 行政单位医疗 11.64 11.64
2100502 事业单位医疗 12 12
2100503 公务员医疗补助 8.21 8.21
2120101 行政运行 483.89 483.89
2120199 其他城乡社区管理事务支出 89.16 89.16
2120501 城乡社区环境卫生 49.65 49.65
2210201 住房公积金 30.09 30.09
2210202 提租补贴 12.17 12.17
2299901 其他支出 2 2


工作表 3: 一般公共预算财政拨款支出决算明细表


附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室
金额单位: 万元
单位名称 福州市火车站地区综合管理办公室
项    目 合     计
经济分类
科目编码
科目名称
合         计 1042.92
301 工资福利支出 451.43
302 商品和服务支出 313.87
303 对个人和家庭的补助 63.19
309 基本建设支出 0
310 其他资本性支出 144.02
304 对企事业单位的补贴 70.41
307 债务利息支出 0
399 其他支出 0


工作表 4: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室
金额单位: 万元
单位名称 福州市火车站地区综合管理办公室
项    目 合     计
经济分类
科目编码
科目名称
合         计 1042.92
301 工资福利支出 451.43
302 商品和服务支出 313.87
303 对个人和家庭的补助 63.19
309 基本建设支出 0
310 其他资本性支出 144.02
304 对企事业单位的补贴 70.41
307 债务利息支出 0
399 其他支出 0


工作表 5: 三公经费公共财政拨款支出决算表

“三公”经费公共财政拨款支出决算表
项目 福州市火车站地区综合管理办公室
合计 17.79
1.因公出国(境)费 0
2.公务用车购置及运行维护费 17.79
  其中:(1)公务用车购置费 0
        (2)公务用车运行维护费 17.79
3.公务接待费 0


工作表 6: 政府性基金支出决算表

政府性基金支出决算表
部门:福州市火车站地区综合管理办公室                                                                      金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计
0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00


工作表 7: 收入决算表

附件2:收入决算表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室






金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行
989.94 989.94




2010301 行政运行 272.68 272.68




2013299 其他组织事务支出 1 1




2013399 其他宣传事务支出 3 3




2120199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.28 8.28




2080501 归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08




2080502 事业单位离退休 21.42 21.42




2100501 行政单位医疗 13.02 13.02




2100502 事业单位医疗 12.01 12.01




2100503 公务员医疗补助 8.21 8.21




2120101 行政运行 446.46 446.46




2120199 其他城乡社区管理事务支出 101.02 101.02




2120501 城乡社区环境卫生 47.28 47.28




2210201 住房公积金 42.58 42.58




2210202 提租补贴 10.92 10.92




2299901 其他支出 2 2





工作表 8: 支出决算表




附件3:支出决算表



编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室





金额单位: 万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计行
1042.92 1042.92



2010301 行政运行 311.17 311.17



2013399 其他宣传事务支出 3 3



2120199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.3 8.3



2080501 归口管理的行政单位离退休 0.08 0.08



2080502 事业单位离退休 21.55 21.55



2100501 行政单位医疗 11.64 11.64



2100502 事业单位医疗 12 12



2100503 公务员医疗补助 8.21 8.21



2120101 行政运行 483.89 483.89



2120199 其他城乡社区管理事务支出 89.16 89.16



2120501 城乡社区环境卫生 49.65 49.65



2210201 住房公积金 30.09 30.09



2210202 提租补贴 12.17 12.17



2299901 其他支出 2 2




工作表 9: 财政拨款收入支出决算总表

附件4:财政拨款收入支出决算总表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室

金额单位: 万元
单位名称 福州市晋安区园林局
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 989.94 一、一般公共服务支出 314.17
二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0


三、国防支出 0


四、公共安全支出 0


五、教育支出 0


六、科学技术支出 0


七、文化体育与传媒支出 0


八、社会保障和就业支出 29.93


九、医疗卫生与计划生育支出 31.85


十、节能环保支出 0


十一、城乡社区支出 622.71


十二、农林水支出 11.99


十三、交通运输支出 0


十四、资源勘探信息等支出 0


十五、商业服务业等支出 0


十六、金融支出 0


十七、援助其他地区支出 0


十八、国土海洋气象等支出 0


十九、住房保障支出 42.26


二十、粮油物资储备支出 0


二十一、其他支出 0


二十二、债务还本支出 0


二十三、债务付息支出 0
本年收入合计 989.94 本年支出合计 1042.92




年初财政拨款结转和结余 100.92 年末财政拨款结转和结余 47.94
一、一般公共预算财政拨款 100.92 基本支出结转 47.94
二、政府性基金预算财政拨款 0 项目支出结转和结余 0




总计 1090.86 总计 1090.86


工作表 10: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室
金额单位: 万元
单位名称 福州市火车站地区综合管理办公室
项    目 合     计
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 1042.92
301 工资福利支出 451.43
30101 基本工资 117.83
30102 津贴补贴 84.21
30103 奖金 103.37
30104 社会保障缴费 42.86
30106 伙食补助费 0
30107 绩效工资 57.59
30199 其他工资福利支出 45.57
302 商品和服务支出 313.87
30201 办公费 29.6
30202 印刷费 0
30203 咨询费 2
30204 手续费 0
30205 水费 0.22
30206 电费 6.1
30207 邮电费 6.55
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0
30211 差旅费 0.33
30212 因公出国(境)费用 0
30213 维修(护)费 11.84
30214 租赁费 0.7
30215 会议费 0
30216 培训费 0.64
30217 公务接待费 0
30218 专用材料费 0
30224 被装购置费 0
30225 专用燃料费 0
30226 劳务费 225.05
30227 委托业务费 0
30228 工会经费 1.32
30229 福利费 2.47
30231 公务用车运行维护费 17.79
30239 其他交通费用 0
30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出 9.27
303 对个人和家庭的补助 63.19
30301 离休费 0
30302 退休费 19.92
30303 退职(役)费 0
30304 抚恤金 0
30305 生活补助 0.92
30306 救济费 0
30307 医疗费 0
30308 助学金 0
30309 奖励金 0.08
30310 生产补贴 0
30311 住房公积金 30.09
30312 提租补贴 12.17
30313 购房补贴 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0
310 其他资本性支出 144.02
31001 房屋建筑物购建 0
31002 办公设备购置 68.38
31003 专用设备购置 6.95
31005 基础设施建设 0
31006 大型修缮 0
31007 信息网络及软件购置更新 0
31008 物资储备 0
31009 土地补偿 0
31010 安置补助 0
31011 地上附着物和青苗补偿 0
31012 拆迁补偿 0
31013 公务用车购置 0
31019 其他交通工具购置 0
31099 其他资本性支出 68.69
304 对企事业单位的补贴 70.41
30401 企业政策性补贴 0
30402 事业单位补贴 0
30403 财政贴息 0
30499 其他对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
30701 国内债务付息 0
30707 国外债务付息 0
399 其他支出 0
39906 赠与 0


工作表 11: 部门决算相关信息统计表

附件9:部门决算相关信息统计表
编制单位:福州市火车站地区综合管理办公室

金额单位: 万元
单位名称 福州市火车站地区综合管理处
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 528.3
(一)支出合计 17.79 (一)行政单位 528.3
1.因公出国(境)费 0 (二)参照公务员法管理事业单位 0
2.公务用车购置及运行维护费 17.79 三、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费 0 (一)车辆数合计(辆) 8
(2)公务用车运行维护费 17.79 1.部级领导干部用车 0
3.公务接待费 0 2.一般公务用车 5
(1)国内接待费 0 3.一般执法执勤用车 2
(2)国(境)外接待费 0 4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数 5.其他用车 0
1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0  
3.公务用车购置数(辆) 0  
4.公务用车保有量(辆) 3    
5.国内公务接待批次(个) 0    
6.国内公务接待人次(人) 0    
7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
8.国(境)外公务接待人次(人) 0    


工作表 12: 政府采购情况表

政府采购情况表
单位名称 福州市火车站地区综合管理办公室
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政资金 其他资金 总计 财政资金 其他资金
合计 1 154.32 154.32
144.37 144.37
货物 2 154.32 154.32
144.37 144.37
工程 3





服务 4






·2015决算公开附表
·2015决算公开附表
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