日溪乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
来源:晋安区日溪乡 作者:日溪乡审核   浏览量:224   发布日期:2017-01-19   字号:T|T

 

 

各位代表:

我受乡人民政府的委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请各位代表予以审议,并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

一、2016年财政执行情况

2016年,是我乡经济和社会各项事业发展取得较好成绩的一年,是财政实力持续增强,财政职能不断完善的一年。一年来,我乡财税部门在乡党委、政府和上级财税部门的正确领导下,坚定不移地推进富民强乡进程,按照依法治税,依法理财,优化支出结构,注重资金效益的原则,做好各项财政工作,努力完成财政收支任务,确保了全乡财政预算顺利实现。

2016年,乡财政实现了稳步增展,全乡财政总收入预计完成2850     万元,完成区下达任务数的 101.78 %,比上年增收304万元,增长 11.94   %,地方财政收入预计完成2345元,完成区下达任务的101.95 %,比上年增收197万元,增长9.17 %。

2016年乡财政总支出 5117.03万元,其中:一般预算支出 4971.73万元。在2016年一般预算支出4971.73万元中,上级专项补助        2308.9万元,乡本级财政支出2662.83万元。乡本级财政支出主要项目执行情况是:基本公共管理与服务支出452.81万元,完成年初预算的113.20%;国防支出4.59万元,完成年初预算的91.8 %;科学技术支出16.2万元,完成年初预算的70.43%;文化体育与传媒支出 174.75万元,完成年初预算的205.58%;社会保障与就业支出59.10万元,完成年初预算的95.32%;医疗卫生支出53.76万元,完成年初预算的86.71%;节能环保支出528.22万元,完成年初预算的97.82%;城乡社区事务支出36.19万元,完成年初预算的129.25%;农林水事务支出 735.41万元,完成年初预算的108.95%;交通运输支出455.01万元,完成年初预算的91%;国土海洋气象等支出32.23万元,完成年初预算的128.92%,资源勘探信息等支出7.72万元,完成年初预算的96.5%,住房改革支出58.82万元,完成年初预算的117.64%,其他支出48.02万元,完成年初预算的120.05%。

在2016年基金预算支出145.30万元中,都是上级专项补助经费支出,主要项目执行情况是:城市建设支出54万元,其他新菜地开发建设基金支出6.62万元,地方重大水利工程建设56.88万元,其他政府性基金0.8万元,用于社会福利的彩票公益金支出17万元,用于体育事业的彩票公益金支出10万元。

财政平衡情况:2017年乡本级地方财政收入2345 万元,上级财政专项补助2564.1万元,体制补助326万元,结算补助550万元,农村税费改革转移支付补助206.21万元,上年滚存结余585.79万元,减体制上解1172万元及结算经费 205万元,全年总财力 5200.1万元,减一般预算支出4971.73万元,基金支出 145.30万元,年终滚存结余83.07万元。

回顾过去一年的财政工作,我们主要做了以下四个方面工作:

(一)围绕科学发展,注重财源建设,强化收入征管,保持财政收入稳步增长。今年以来财税全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与乡党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,挖掘潜力,努力培埴税源,寻找新的税收增长点,加大协税和零星税收代征的力度,确保了应收尽收,促进财政收入的稳定增长。

(二)落实强农惠农富农政策,确保财政各项补贴及时足额发放。我们坚持“多予,少取,放活”的方针,着力改善民生,支农力度不断加大,全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,农业支持保护补贴、大中型水库后期扶持、生态林补贴等涉农补贴项目资金全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中,累计发放户数3567户,发放金额达250余万元。

(三)统筹安排财力,切实改善民生,努力构建优美和谐日溪。针对我乡财力总量小,收支矛盾突出的实际,我们在确保乡、村两级正常运转的基础上,将支出重点转移到改善民生公共支出的需要上来。一是积极办理乡村两级为民实事项目,通过积极向上级政府及各有关部门争取支持,争取上级财政资金8000多万元,用于194县道路改拓建工程、镇镇有干线日溪至坝坑段、镇镇有干线凤没亭至坝坑段、汶洋、梓山、井后环村道路、点洋和汶洋旅游公厕、点洋村和东坪村美丽乡村和幸福家园建设、畲家文化广场、日溪集镇整治、乡水质监测工程、污水处理设施提升改造工程、消防车库建设及灾后水毁道路修复。同时乡自有资金也安排了500万元用于乡级办民办实事建设,重点用于乡便民服务中心,梓山、万洋、东坪机耕道,山秀雷锋村环村道路,党洋公园附属工程,井后村综合文化活动中心,污水处理厂、风没亭周边绿化工程,汶洋矿山整治,乡机关宿舍楼修缮工程建设,以上项目的陆续实施和相继竣工投入使用,进一步改善了村民的生产生活条件,做到了发展成果由人民共享。二是紧紧围绕全乡转产转业这一中心、重点工作,积极筹措专项资金140.35多万元,重点扶持姜黄、脐橙、中草药、食用菌及农民专业合作社发展,推进日溪乡产业结构调整,促进农村增收,切实提高人民群众的生活水平。三是加大对教育、医疗、计生、低保、民政优抚、残疾人保障、村镇建设整体规划、“平安日溪”创建等各项经费的投入,切实做好人民群众最直接的、最现实的、最关心的社会各项事业,确保社会各项事业协调稳步发展和社会安定稳定。

(四)围绕制度建设,积极履行职能,提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强,预算的执行力进一步提高;二是着力抓好节支工作。认真做好小金库专项治理工作,规范接待、车辆租用,精简会议,大力压缩非生产性开支,规范编制外合同用工人员工资,清理往来款项,盘活存量资金。严格执行《政府采购法》,规范采购程序。大力推行工程项目决算审计。三是严格执行预算外资金管理制度,不断提高 “村财乡管”的核算、管理和服务水平,进一步完善了各级财务管理制度。四是在去年完成财政所省级标准化建设的基础上,推行财政资金国库集中支行管理,2016年12月上线试运行,今年将全面推开,进一步提高财政资金规运作和监管时效。五是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查, 切实加强财政惠农专项资金检查,发现问题,及时整改,促进专项资金及时到位,充分发挥专项资金的应有的使用效益。

各位代表,一年来我们在改革中谋发展,在困难中求突破,积极参与经济建设,不断提高收支质量,促进我乡经济和社会各项事业的健康发展,预算执行情况是好的,但是财政运过程中仍存在一些不容忽视困难和问题。一是受世界经济大环境的影响,我乡企业生产经营存在严重困难,给我乡财政增收带来压力;二是受区域功能定位、财政休制、基础设施建设原因的影响,税源基础薄弱,收入规模较小,缺乏支柱企业和重点税源,新的经济增长点不多;三是乡财政刚性支出增长较快,财力缺口大,加上基础设施建设历史欠账较多,吃饭与发展与建设的矛盾突出。这些问题,我们将在今后工作中依靠乡党委、政府的正确领导下,积极采取有效措施,逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

按照全乡经济和社会发展要求,根据我乡财力可能,现在提请大会审议我乡2017年财政收支预算。

2017年全乡财政总收入3052万元(包括上划中央收入)。地方财政收入要达到 2240万元。2017年一般预算支出安排2259万元。

一般预算支出主要项目是:一般公共服务支出436万元,(其中公车运行费用 12 万元,公务接待及会议费35万元),占支出预算的19.30%;国防4万元,占支出预算的0.18%;公共安全3万元,占支出预算的0.13%;科学技术支出25万元,占支出预算的1.10%;文化体育与传媒支出14万元, 占支出预算的0.62%;社会保障和就业支出111万元, 占支出预算的4.91%;医疗卫生支出44万元, 占支出预算的1.95%;节能环保450万元,占支出预算的19.92%;城乡社区事务30万元,占支出预算的1.33%;农林水事务支出730万元, 占支出预算的32.32%;交通运输250万元,11.07%;资源勘探信息等支出8万元,占支出预算的0.35%;国土资源气象事务支出20万元,占支出预算的0.89%;住房保障支出34万元,占支出预算的1.51%;预备费50万元,占支出预算的2.21%;其他支出50万元, 占支出预算的2.21%。

上述财政收支预算草案在执行过程中,如遇到政策性变动、工作和建设需要等特殊情况,本草案也应适当调整,调整时由乡人民政府提出具体方案,报乡人大主席团讨论审定。

各位代表,为圆满完成2017年财政预算收支任务,我们要以党的十八届六中全会、全国经济会议精神和全国农村工作会议精神为指导,科学发展观为,切实抓好以下几个方面的工作:

(一)、在扩大税源,增强财力方面,做到三发展,优先发展飞地企业,巩固发展第一产业,重视发展第三产业。努力培植财源,增强财政发展后劲,我们要立足实际,强化服务意识,一方面充分运用财政政策,积极服务乡域经济发展,进一步开辟新税源,加大清欠力度,依法加强税收征管,完善收入征管机制,落实收入目标责任。加强对重点税源,重点行业、重点户的税收情况分析,及时掌握税源发展变化,减少了税收流失,确保主体税种收入稳定增长,对当年税收做到应收尽收,使财政收入得到稳步的增长,增加财政增量资金。同时加强非税收入管理,坚决执行预算外资金“收支两条线”管理规定,增强政府宏观调控能力,加快推进项目开工建设率、建成率,努力盘活财政存量资金,以弥补预算资金不足。另一方面要改进财源建设方式,继续积极向上争取资金和政策扶持,努力为民办实事,推进重点项目建设,缓解建设资金压力,解决吃饭与发展的矛盾

(二)、在建章立制,遵纪守法方面,做到三增强,增强预算约束意识,增强知法守法意识,增强量入为出意识。深入学习贯彻新《预算法》,严格控制源头,科学编制预算,准确测算可用财力,合理安排支出项目。强化预算执行制度的落实,认真执行年初部门预算,切实抓好预算执行进度,优化支出结构,按照“有保有压、有进有退”的原则,严格支出预算安排顺序,对各项支出量力而行,确保财政收支平衡。在工作中注重妥善处理好加快支出进度和提高资金使用效益的关系,不断加强对财政资金使用的监督检查,进一步加强重点资金监控,对项目资金根据项目进度按时拨付,加强财政资金使用的规范性、安全性和有效性,提高资金使用效益。                  

(三)、深化财政改革,加快公共财政建设步伐。按照公共财政的要求,继续深化各项财政改革。落实新的区乡财政管理体制,全面推行集中核算制度,将国库集中支付与单位财务集中核算有机地结合起来,规范政府采购行动,提高政府采购的效果,保证政府采购的公平公开公正。全面实行项目政投资评审工作,提高财政资金使用效益。

(四)、在惠农强农方面,做到三及时,专项资金及时拨付,做到不截留,不挪用;惠农政策及时兑现,做到不隐瞒,不拖延;强农措施及时落实,做到不动摇,不减弱。乡村两级紧密配合,加强宣传,坚持统一集中支付原则和高效简捷便民原则,严格基础数据填报,严格审核,建立公示、告知制度,建立监督检查长效机制,力求及时足额发放农户手中。树立正确的政绩观,强农措施不朝令夕改,积极营造乡村两级齐关并进,协调发展的良好外部环境,注重资金整合,确保区委、区政府的转产转业政策落到实处,稳步推进农业产业结构调整,深入实施科技兴农战略,持之以恒,不折不扣抓好农业增效、农民增收工作。

(五)注重工作重点,确保社会事业和谐发展。继续压缩“三公”经费等一般性支出,腾出更多的财力保障民生投入。加大对各类扶贫资金的整合力度,为扶贫攻坚提供坚强保障。进一步健全社会保障体系,加大二水源保护力度,继续实施畜禽整治区保护制度。大力支持重点群体、重点行业的扶持力度。完善义务教育经费保障机制,促进职业教育资源优化整合。完善科技投入机制,大力实施文化惠民工程。加快产业转移,支持产业优化升级,根据我乡经济发展形势及产业发展特点,重点支持发展生态休闲农业、绿化农业、现代农业、生态旅游业、现代服务业,设立产业发展专项基金全方位实现对各类产业发展的引导和扶持。

各位代表,2017年财政预算任务十分艰巨,责任重大,我们要在乡党委、政府的领导下,乡人大的监督下,以求真务实的工作作风和昂扬向上的精神状态,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心、开拓进取、扎实工作,不断开创财政工作新局面,为全面建设环境优、生态美、百姓富的日溪乡新农村而努力奋斗! 

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