宦溪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
来源:晋安区宦溪镇 作者:宦溪镇审核   浏览量:1379   发布日期:2016-11-18   字号:T|T

宦溪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

(2016年1月20日在宦溪镇第十一届人民代表大会第六次会议上)

宦溪镇财政所


一、2015年财政预算执行情况

2015年,镇财政工作在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习总书记来闽重要讲话精神,以科学发展观为指导,积极应对各种经济形势变化。很好地完成了镇十一届人大五次会议确定的财政收支预算任务。

(一)一般预算资金收支预算主要项目执行情况

1、2015年预计实现一般预算财政总收入8100万元,与上年同比增12.1%。预计预算内地方财政总收入5475万元,与上年同比增33%。其中增值税 892万元,营业税 1708万元;企业所得税471万元,资源税 1万元;城市建设维护税301万元,房产税280万元,印花税214万元,城镇土地使用税532 万元,土地增值税975万元,非税收入101万元。

2、2015年预计实现一般预算支出6859万元。

(1)一般公共服务639万元,完成预算100%

其中:人大事务17.7万元

          政协事务0.1万元

          政府办公室及相关事务368万元

          统计事务3万元

          商贸事务3.2万元

          财政事务23.1万元

          税收事务48万元

          民族事务26万元

          群众团体事务8.9万元

          党委办公及相关机构事务2.2万元

          宣传事务104.5万元

          共产党事务34万元

(2)国防支出17.61万元

         其中:国防动员支出16.67万元

(3)公共安全支出7.25万元,

         其中:司法-普法宣传0.5万元

                   其他公共安全支出6.75万元。

(4)教育38.18万元,完成预算100%

         其中:普通教育37.82万元

                    成人教育0.36万元

(5)科学技术支出57万元,完成预算100%

         其中:技术研究与开发34.9万元

                    科学技术普及9.6万元

                    其他科学技术13.1万元

(6)文化体育与传媒45.2万元,完成预算100%

         其中:文化35.6万元

                    体育0.1万元

                    广播影视7.8万元

                    其他文化体育1.7万元

(7)社会保障和就业353万元,完成预算100%

         其中:民政管理事务17万元

                    行政事业单位离退休100万元

                    抚恤12万元

                    退役安置2万元

                    社会福利79万元

                    自然灾害救助10万元

                    残疾人事业8万元

                    农村最低生活保障63万元

                    其他农村社会救济62万

(8)医疗卫生84.9万元,完成预算100%

         其中:医疗保障14.5万元

                    计划生育服务70.4万元

(9)城乡社区事务1215万元,完成预算100%

         其中:城乡社区管理事务239.8万元

                    城乡社区规划与管理事务431.2万

                    城乡社区公共设施156万元

                    城乡社区环境卫生30万元

                    其他城乡社区事务支出358万元

(10)农林水事务3436万元,完成预算100%

           其中:农业2610万元

                      林业101万元

                      水利9万元

                      扶贫42.7万元 

                      农村综合改革599万元

                      其他农林水事务支出73万元

(11)资源勘探信息等支出15万元

           其中:安全生产监管8.7万元

                     中小企业发展专项6.5万元

(12)商业服务业等支出207万元

           其中:商业流通事务127万元

                      旅游业管理与服务支出80万元

(13)国土资源气象等事务199万元,完成预算100%

           其中:国土资源事务191万元

                      地质矿产资源利用与保护8万元

(14)住房保障支出63万元

           其中:住房改革支出63万元

(15)其它支出478万元,完成预算100%

           其中:其他杂项支出478万元

                      政府性基金预算支出87万元

 (1)城乡社区事务40万元

          其中:征地和拆迁补偿支出40万元 

 (2)其他支出47万元

          其中:其他政府性基金支出10万元

                     用于社会福利的彩票公益金支出37万元

3、预算收支平衡情况

2015年地方财政收入5476万元,接新的乡镇财政体制结算,当年可动用财力 2190万元,上解3286 万元,定额补助85万元,专项指标补助4003万元,农村税费改革转移支付补助321万元,上年结转330万元,上年结转补助1120万元,收入合计8050万元,支出合计6858万元,当年收支略有结余。

各位代表,上述情况表明,我们已较好地完成了2015年财政收支任务,财政预算执行情况是好的,主要体现在以下四个方面:

一是创新增收机制,财政收入快速增长。2015年,镇经济管理部门主动配合工商税务大力推进依法治税,积极实施科学管理,不断提高税收征管质量和效率,规范非税收入管理,镇财政收入保持了快速增长。

二是优化支出结构,民生支出保障有力。根据中央八项规定要求,严格控制压缩一般预算支出,2015年,我镇三公经费支出108.52万元,其中,因公出国(境)费较2014年减少75%,较年初预算减少79%;公务接待费较2014年减少21%,较年初预算减少5%;会议费较2014年减少11%,较年初预算减少16%;公务用车运行维护费较2014年增加9%,较年初预算增加24%;增长原因为我镇于2015年按《关于建议购置各镇(街)城管执法车辆的请示》(榕晋市容[2015]94号文)指示,通过政府采购购置了2辆城管执法车辆,共计开支22.36万元。由于该项目属于临时增加,因此未列入我镇2015年年初预算内,我镇将该笔支出列入2015年预算追加范围内。

同时按照科学发展、建设和谐社会的要求,统筹兼顾,支出安排有序,有保有压,有促有控,重点支出政策项项兑现、事事得到落实。认真落实各项惠农政策,共发放粮食直补、农资综合直补、良种补贴、生态林补贴、“一事一议”项目补助等财政涉农补助资金200万元,做到拨补及时,无群众上访。加大社会保障投入,全面建立和完善农村最低生活保障制度,推进新型农村合作医疗制度,全面实施农村义务教育“两免一补”制度。加大支农投入力度,确保财政支农资金稳定增长。

2015年“三农”支出 2530万元,其中,美丽乡村建设项目投入资金890万元;幸福家园建设项目投入资金520万元;宜居环境建设投入78万元;宦溪村街面立面改造项目800万元;老区扶贫项目24万元;“苏迪罗”救灾资金115万元;转产转业今年继续投入103万元;这些资金大大改善了农村生产生活条件,促进了农民增收。

三是强化预算管理,编织起理财“精细”网。规范预算编制,细化基本支出和项目支出,进一步完善定额管理体系,加快支出标准建设,严格控制预算调整和追加,建立和完善预算调整的规范程序,实现了预算编制由粗放向规范管理转变。规范收入管理,科学合理分解收入任务,落实收入目标责任制,完善征管措施,强化征管责任,改进征管手段。规范资金拨付程序,建立和完善预算指标批复下达程序,初步形成预算编制、批复、指标审核、下达及资金支付各环节紧密衔接的预算指标规范化管理机制和体系。规范专项资金管理,完善各类财政专项资金管理办法,将专项资金的分配、拨付、使用、监督等各环节都置于制度约束之下。

四是深化财政改革,构筑公共财政体系。实行乡镇财政管理方式改革。按照上级文件精神和要求,进行了乡镇财政管理方式改革,对乡镇财政实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的管理方式,镇财政收支行为得到进一步规范,从根本上降低了行政成本,提高了工作效率。积极推进国库集中支付制度改革。减少了资金运行的中转环节,提高了资金支付效率。深化非税收入制度改革。强化“收支两条线”管理,推进非税收入收缴管理,进一步规范非税收入征管,推进了非税收入管理法制化进程。

在看到财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些亟待解决的问题:历史遗留债务、大额刚性支出压力巨大;预算的科学性和准确性有待进一步提高,财政管理不够精细,存在损失浪费等现象;财政支出结构仍需优化,对“三农”等薄弱环节的支持力度需进一步加大;财政资金管理水平有待提高,财政收支绩效考评压力大等。解决这些问题,就需要不断壮大财政实力,进一步调整和优化支出结构,大力推行科学化、精细化管理,加快建立完善的公共财政体系。


二、2016年财政预算(草案)


2016年是实施“十三五”规划的开局之年,是宦溪经济社会大发展、大跨越的关键一年,我们面临的形势极其复杂,改革发展稳定任务十分繁重,做好今年财税工作,圆满完成全年财政预算任务,对于推动我镇经济平稳健康发展,推进社会主义新农村建设,意义十分重大。2016年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大等重要会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持依法理财、民主理财、科学理财的原则,继续实施积极财政政策,着力推进经济结构调整和发展方式转变;优化财政支出结构,加大对民生领域和社会事业的支出保障力度;深化财政改革,完善公共财政体系,提高财政管理绩效,促进我镇经济社会平稳较快发展。

现在提请大会审议我镇2016年预算:预算内财政总收入7370万元,与2015年同比增1%。预算内地方财政总收入4888万元,与2015年同比增3%。其中增值税 570万元,营业税 1836万元;企业所得税950 万元,资源税 20万元;城市建设维护税110万元,房产税846万元,印花税56万元,城镇土地使用税 80万元,非税收入420万元。

2016年财政支出预算的安排,本着“量入为出,不打赤字,实现平衡”的原则。一般预算支出3058万元,主要项目是:

1、一般公共服务525万元,占预算支出19%

其中:人大事务20万元

           政协事务1万元

           政府办公室及相关事务350万元(其中综治经费42万元)

           统计信息事务8万元

           财政事务10万元

           税收事务50万元

           群团体事务14万元

           组织事务59万元

           宣传事务10万元(预含精神文明创建经费)

           其他共产党事务3万元(预算用于纪委费用支出2万元)

2、国防13万元

      其中:民兵5万元

                 其他国防动员支出8万元

3、公共安全支出109万元,占预算支出3.3%

      其中:司法 9万元(预算用于司法所支出)

                 其他公共安全支出100万元(预算用于派出所车辆支出)

4、教育25万元,占预算支出0.1%

      其中:普通教育25万元(含关工委工作经费5万元)

5、科学技术50万元,占预算支出2.9%

      其中:其他科学技术支出10万元

                 技术研究与开发40万元

6、文化体育与传媒199万元,占预算支出1.2%

      其中:文化182万元(预算用于我镇2016年文化建设项目)

                体育5万元

                广播电视6万元

                其他文化体育与传媒支出6万元

7、社会保障和就业195万元,占预算支出9%

      其中:行政事业单位离退休90万元

                 民政管理事务30万元

                 农村最低生活保障40万元

                 其他农村社会救济35万元

8、医疗卫生125万元,占预算支出4.8%

      其中:医疗保障60万元

                 计划生育服务65万元

9、城乡社区事务375万元,占预算支出8.3%

      其中:城乡社区管理事务200万元(预算用于城管七中队支出)

                 城乡社区环境卫生25万元

                 其他城乡社区管理事务支出150万元(预算用于工业区支出)

10、农林水事务862万元,占预算支出21.4%

        其中:农业370万元

                  病虫害防治支出2万元(预算用于畜牧站费用支出)

                  林业30万元

                  水利20万元

                  农村综合改革补助390万元

                  其他农林水50万元

   11、国土资源气象等事务100万元,占预算支出4.8%

           其中:国土资源事务100万元

  12、住房改革支出50万元18.9%;

  13、其它支出430万元占预算支出18.9%

          其中:其他支出280万元

                     偿债准备金170万元

    为实现上述目标,2016年财政工作将根据《政府工作报告》提出的目标和任务,正确把握经济社会发展形势,统筹镇域发展,发挥财政职能,优化收支结构,改善社会民生,构建和谐社会。

一、大力发展经济,努力培植财源

支持经济发展,大力培植财源是财政部门的重要职责,是改善财政状况,振兴全镇经济的客观要求。因此我们将认真研究经济,主动服务经济:一是积极支持现有企业发展,重点扶持骨干企业,稳定支柱财源;二是紧紧围绕招商引资,项目推进,全力配合市区做好鼓岭整治和保护开发工程,加快做好桂湖生态温泉城开发建设的工作,为招商引资搞好服务;三是认真研究落实财税优惠政策,积极向上争取新农村建设、改水、路网改造、企业技改项目资金,促进各项社会事业全面发展中;四是积极参与集镇建设和集镇开发,拉动三产发展,建立后续财源,努力培植新的税收增长点。

二、瞄准收入目标,确保稳步增长

要继续推进依法征管,确保财政收入稳定增长。要认真贯彻执行《税收征管法》,积极支持和配合税收征管部门,依法加强税收征管,加强税收收入分析、预测工作,以及税源监控和调查工作。要加大非落地实体企业,特别是对收入贡献大的企业的引进力度。进一步挖掘税收潜力,加大对重点税源监控力度,积极完成背街小巷税收入库工作,从源头上杜绝税收流失,此外还应加强对预算外资金的征管力度,盘活闲置资产等等。确保财政收入预算的完成。

三、优化支出结构,力保收支平衡

要严格支出预算管理,积极支持各项事业协调发展,要根据“公共财政”的要求,大力调整和优化支出结构,严格一般性支出。统筹安排预算内外财力,确保各项工资按时发放,确保政策性支出安排到位,确保养老、医疗、住房等社会保障资金及时上划,落实农村最低生活保障、农民技术员、文化管理员、综治协管员、土地城建环保协管员、计生管理员补助政策,积极推进农村新型合作医疗制度和农村义务教育“两免一补”制度,种粮农民补贴,良种补贴、生态林补贴,促进社会和谐发展;确保镇村两级机构正常运转。完善管理制度,规范审批程序,从严控制支出,进一步强化过紧日子的思想、统筹安排、合理调度,力保财政良性运转,确保财政收支综合平衡。

四、深化财政改革,提高理财水平

深化财政改革,强化财政监督,加强财务管理。认真贯彻《预算法》,强化预算管理,规范预算执行,切实维护预算的严肃性。积极探索生财之道,谋划聚财之策,提高理财之能,努力提高服务层次,营造良好的财政服务。进一步完善支出管理制度,明确开支范围和强化收支两条线管理,推行非税收入制度改革,严格财政票据管理,实现票款同行,源头控制。认真落实已出台的各项制度措施,力求用制度约束和规范理财行为。进一步完善政府采购管理,提高政府采购效率和质量,努力降低机关、事业单位运行成本。加强财政专项资金管理,合同管理,招投标制度,进一步完善会计代理制度,规范会计代理行为,坚持事前、事中、事后监督相结合,对所有财政性资金收支过程全方位监督,努力提高资金使用效益,提高理财质量。加大财政政务公开,按照《政府信息公开条例》的要求,主动公开财政规范性文件及有关财政政策、发展规划和财政收支统计数据等。加强干部队伍建设,始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为财政工作的出发点和落脚点,全面提高思想政治素质、业务能力、职业道德,做到为国理财、为民服务。增强依法行政,依法理财的自觉性,自觉接受人大监督。

各位代表,全面完成2016年财政工作,任务将相当繁重,十分艰巨。我们决心在镇党委、政府领导下,在镇人大依法监督和大力支持下,以十八大和十八届三中、四中、五中全会会议精神为指导,贯彻和落实科学发展观,弘扬求真务实精神,谋划协调发展新农村新思路,同心合力,坚定信心,开拓进取、扎实工作,努力完成全年各项财政目标,为促进我镇政治、经济、文化和社会各项事业发展做出新的更大的贡献。


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